| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 10011 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANTERNA TS | 215,48 | 215,48 |
| 1.00 | TELA PARACH. CENTRAL | 28,59 | 28,59 |
| 1.00 | TELA PARACH. LD S/ FURO | 22,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | LANTERNA TS TELA PARACH. CENTRAL TELA PARACH. LD S/ FURO | 266,57 | ||
| 10/05/2021 | LIQ NT 179693 | 266,57 | ||
| 14/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10011/2021 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 266,57 | ||
| TOTAL | 266,57 | 266,57 | 266,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
