| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE COMPROVANTE 637 EM ANEXO | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO CRAS CFE COMPROVANTE 637 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 25/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 637 | 180,00 | ||
| 04/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2021 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
