Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10061 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
Glicinato Férrico Gotas 30ml. |
5,41 |
2.705,00 |
7968.00 |
Paracetamol 500mg + Codeina 30mg/cp. |
0,43 |
3.426,24 |
3510.00 |
Cinarizina 25mg/cp. |
0,26 |
912,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2021 |
Glicinato Férrico Gotas 30ml. Paracetamol 500mg + Codeina 30mg/cp. Cinarizina 25mg/cp. |
7.043,84 |
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08/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
912,60 |
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08/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
3.426,24 |
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10/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10061/2021 - REF. JUNHO/2021
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
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4.338,84 |
11/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.460,70 |
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25/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10061/2021 - REF. JUNHO/2021
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
|
|
1.460,70 |
23/12/2022 |
Estorno do empenho nº 10061/2021, conforme memorando interno nº 129/2022 SMF EM ANEXO. |
-1.244,30 |
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TOTAL |
5.799,54 |
5.799,54 |
5.799,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.