| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 10067 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Câmara de ar 1400x24. | 245,00 | 490,00 |
| 4.00 | Protetores aro 20. | 34,00 | 136,00 |
| 2.00 | Protetores aro 24. | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | Câmara de ar 1400x24. Protetores aro 20. Protetores aro 24. | 786,00 | ||
| 24/05/2021 | EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. | 786,00 | ||
| 25/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10067/2021 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
