Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELOI GIORDANI 60455586004 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10095 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS |
2.040,00 |
2.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS |
2.040,00 |
|
|
| 10/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NMT 016 |
|
2.040,00 |
|
| 14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10095/2021
ELOI GIORDANI 60455586004 - 104966 |
|
|
2.040,00 |
| TOTAL |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
