Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10099 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
5,90 |
23,60 |
| 27.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM |
2,68 |
72,36 |
| 4.00 |
LAMPADA EMPALUX |
39,38 |
157,52 |
| 28.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM |
2,68 |
75,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
FITA ISOLANTE 20M FIO FLEXIVEL 2,5MM LAMPADA EMPALUX FIO FLEXIVEL 2,5MM |
328,52 |
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| 10/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 16272 |
|
328,52 |
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| 17/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10099/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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328,52 |
| TOTAL |
328,52 |
328,52 |
328,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
