Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10112 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35000.00 |
Ácido Acetilsalicílico 100mg/cp. |
0,04 |
1.400,00 |
500.00 |
Hidroxido Alumínio 37mg/ml + Hidroxido Magnésio 40 mgml + dimeticona 5 mg/ml frasco 150 ml. |
5,97 |
2.985,00 |
100.00 |
Loratadina 5 mg/ml xpe 100ml |
2,35 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2021 |
Ácido Acetilsalicílico 100mg/cp. Hidroxido Alumínio 37mg/ml + Hidroxido Magnésio 40 mgml + dimeticona 5 mg/ml frasco 150 ml. Loratadina 5 mg/ml xpe 100ml |
4.620,00 |
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08/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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4.620,00 |
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09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10112/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
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4.620,00 |
TOTAL |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.