Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10137 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVESSA DA CAÇAMBA, TIRAR VALVULA DO LEVANTE DA CAÇAMBA E REGULAR, SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DA GABINA |
1.616,00 |
1.616,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVESSA DA CAÇAMBA, TIRAR VALVULA DO LEVANTE DA CAÇAMBA E REGULAR, SERVIÇO DE RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DA GABINA |
1.616,00 |
|
|
| 11/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 300 |
|
1.616,00 |
|
| 14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10137/2021
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629 |
|
|
1.616,00 |
| TOTAL |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
