Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10155 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 16 Á 20 DE MAIO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.NACIONAL HABITAÇÃO,FUNASA,MD REGIONAL,ENCONTRO COM DEPUTADOS.
|
0,00 |
3.451,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 16 Á 20 DE MAIO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.NACIONAL HABITAÇÃO,FUNASA,MD REGIONAL,ENCONTRO COM DEPUTADOS.
|
3.451,50 |
|
|
| 11/05/2021 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 16 Á 20DO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.NACIONAL HABITAÇÃO,FUNASA,MD REGIONAL,ENCONTRO COM DEPUTADOS. |
|
3.451,50 |
|
| 14/05/2021 |
cancelamento viagem |
|
-3.451,50 |
|
| 14/05/2021 |
CANCELAMENTO VIAGEM |
-3.451,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
