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Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10156	Data de lançamento:	11/05/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 16 Á 20 DE MAIO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.NACIONAL HABITAÇÃO,FUNASA, M D REGIONAL,ENCONTRO COM DEPUTADOS.	0,00	2.592,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2021	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 16 Á 20 DE MAIO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.NACIONAL HABITAÇÃO,FUNASA, M D REGIONAL,ENCONTRO COM DEPUTADOS.	2.592,00
11/05/2021	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 16 Á 20 DE MAIO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.NACIONAL HABITAÇÃO,FUNASA, M D REGIONAL,ENCONTRO COM DEPUTADOS.		2.592,00
14/05/2021	cancerlamento de viagem		-2.592,00
14/05/2021	CANCELAMENTO DE VIAGEM	-2.592,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00