| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 10175 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu novo, 175/70 R 13, com selo do INMETRO. | 264,00 | 1.056,00 |
| 4.00 | Pneu novo, 185/70 R14 , radial, com selo do INMETRO. | 332,00 | 1.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | Pneu novo, 175/70 R 13, com selo do INMETRO. Pneu novo, 185/70 R14 , radial, com selo do INMETRO. | 2.384,00 | ||
| 22/06/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.056,00 | ||
| 28/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10175/2021 - REF. JUNHO/2021 PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME - 98242 | 1.056,00 | ||
| 17/09/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.328,00 | ||
| 21/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10175/2021 - REF. SETEMBRO/2021 PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME - 98242 | 1.328,00 | ||
| TOTAL | 2.384,00 | 2.384,00 | 2.384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
