Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10181 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 100mg/cp. |
1,35 |
1.620,00 |
| 1000.00 |
BROMAZEPAM 6mg/cp. |
0,12 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 100mg/cp. BROMAZEPAM 6mg/cp. |
1.740,00 |
|
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| 21/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.740,00 |
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| 24/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10181/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
|
1.740,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
