Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10184 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRAVESSA FACILITA VAP 500ML |
18,90 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
TRAVESSA FACILITA VAP 500ML |
18,90 |
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| 11/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 013.,792 |
|
18,90 |
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| 14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10184/2021
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA - 101513 |
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18,90 |
| TOTAL |
18,90 |
18,90 |
18,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
