Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10221 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
NATAL/2021 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
3,6L ALUMINIO |
142,00 |
426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
3,6L ALUMINIO |
426,00 |
|
|
| 11/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 11300 |
|
426,00 |
|
| 19/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10221/2021
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP - 84571 |
|
|
426,00 |
| TOTAL |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
