| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10225 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESFIG VELCRO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | ESFIG METAL CINZA P | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | CUBA RUM 26X12 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | CUBA RIM 16X12 | 52,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | ESFIG VELCRO ESFIG METAL CINZA P CUBA RUM 26X12 CUBA RIM 16X12 | 482,00 | ||
| 11/05/2021 | LI0QUIDAÇÃO NT 4384 | 482,00 | ||
| 17/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10225/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
