Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10231 |
Data de lançamento: |
11/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CABO FLEXIVEL 6,00MM |
6,90 |
690,00 |
| 4.00 |
REATOR EXTERNO |
75,00 |
300,00 |
| 10.00 |
LAMPADA 250W |
85,00 |
850,00 |
| 5.00 |
LAMPADA VAPOR 400W |
50,00 |
250,00 |
| 6.00 |
RELE FOTOCELULA 1000W |
36,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2021 |
CABO FLEXIVEL 6,00MM REATOR EXTERNO LAMPADA 250W LAMPADA VAPOR 400W RELE FOTOCELULA 1000W |
2.306,00 |
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| 11/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1389 |
|
2.306,00 |
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| 18/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10231/2021
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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2.306,00 |
| TOTAL |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
