Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10271 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14000.00 |
Seringa desc 1ml c/agulha fixa 06x0,25mm (para insulina) |
0,45 |
6.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
Seringa desc 1ml c/agulha fixa 06x0,25mm (para insulina) |
6.300,00 |
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| 07/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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6.300,00 |
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| 09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10271/2021
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME - 97931 |
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6.300,00 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
