Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10279 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILICONE |
38,79 |
38,79 |
| 3.00 |
FLUIDO DE FREIO VARGA |
35,01 |
105,03 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
1.080,00 |
2.160,00 |
| 2.00 |
RETENTOR |
48,52 |
97,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
SILICONE FLUIDO DE FREIO VARGA DISCO DE FREIO RETENTOR |
2.400,86 |
|
|
| 12/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 011.,083 |
|
2.400,86 |
|
| 07/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10279/2021
RICCI VEICULOS LTDA - 4412 |
|
|
2.400,86 |
| TOTAL |
2.400,86 |
2.400,86 |
2.400,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
