| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10279 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILICONE | 38,79 | 38,79 |
| 3.00 | FLUIDO DE FREIO VARGA | 35,01 | 105,03 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 2.00 | RETENTOR | 48,52 | 97,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | SILICONE FLUIDO DE FREIO VARGA DISCO DE FREIO RETENTOR | 2.400,86 | ||
| 12/05/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 011.,083 | 2.400,86 | ||
| 07/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10279/2021 RICCI VEICULOS LTDA - 4412 | 2.400,86 | ||
| TOTAL | 2.400,86 | 2.400,86 | 2.400,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
