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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10281 Data de lançamento: 12/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE 08 ADESIVOS PERFURADOS DE 45X80CM IMPRESSAO DIGITAL 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO DE 03 ADESIVOS PLACAS INDICATIVAS TOTEM 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2021 SERVIÇO DE 08 ADESIVOS PERFURADOS DE 45X80CM IMPRESSAO DIGITAL SERVIÇO DE 03 ADESIVOS PLACAS INDICATIVAS TOTEM 260,00
12/05/2021 LIQUIDAÇÃO NT 752 260,00
18/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10281/2021 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.