Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10281 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE 08 ADESIVOS PERFURADOS DE 45X80CM IMPRESSAO DIGITAL |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE 03 ADESIVOS PLACAS INDICATIVAS TOTEM |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2021 |
SERVIÇO DE 08 ADESIVOS PERFURADOS DE 45X80CM IMPRESSAO DIGITAL SERVIÇO DE 03 ADESIVOS PLACAS INDICATIVAS TOTEM |
260,00 |
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12/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 752 |
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260,00 |
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18/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10281/2021
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.