| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 10283 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO VALVULA DISTRIBUIDOR | 379,80 | 379,80 |
| 1.00 | REPARO HIDRAULICO | 258,50 | 258,50 |
| 1.00 | REPARO EMBUCHAMENTO | 489,50 | 489,50 |
| 4.00 | BUCHA OLHA ESTABEL | 67,80 | 271,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | REPARO VALVULA DISTRIBUIDOR REPARO HIDRAULICO REPARO EMBUCHAMENTO BUCHA OLHA ESTABEL | 1.399,00 | ||
| 12/05/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 3010 | 1.399,00 | ||
| 17/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10283/2021 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 1.399,00 | ||
| TOTAL | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
