Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PACHECO BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10322 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE MECANICA |
1.445,00 |
1.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
SERVIÇOS DE MECANICA |
1.445,00 |
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| 12/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 005 |
|
1.445,00 |
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| 25/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10322/2021
PACHECO BOMBAS INJETORAS LTDA - 104514 |
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1.415,96 |
| 25/05/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10322/2021 |
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29,04 |
| TOTAL |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/05/2021 |
29,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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29,04 |
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