| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 10324 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 2.734,80 | 2.734,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 2.734,80 | ||
| 12/05/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 849 | 2.734,80 | ||
| 25/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10324/2021 STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 2.734,80 | ||
| TOTAL | 2.734,80 | 2.734,80 | 2.734,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
