Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10354 |
Data de lançamento: |
13/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE 3 DIVISÓRIAS S/O DESMONTAR E MONTAR |
2.680,00 |
2.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2021 |
SERVIÇO DE 3 DIVISÓRIAS S/O DESMONTAR E MONTAR |
2.680,00 |
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| 13/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 042 |
|
2.680,00 |
|
| 25/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10354/2021
LEONEL CAXAMBU ME - 370 |
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2.626,40 |
| 25/05/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10354/2021 |
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53,60 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/05/2021 |
53,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
53,60 |
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