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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090

Dados do Empenho
Número do empenho: 10358 Data de lançamento: 13/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTO CAERAN E FAGUENSE. 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2021 SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTO CAERAN E FAGUENSE. 2.200,00
13/05/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 016 2.200,00
18/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10358/2021 WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 - 104976 2.200,00
19/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10358/2021 WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 - 104976 2.200,00
19/05/2021 REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO -2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.