| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60000.00 | Clonazepam 2mg/cp. | 0,05 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Clonazepam 2mg/cp. | 3.000,00 | ||
| 12/02/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE DANFE:216980 | 3.000,00 | ||
| 19/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
