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Exercício: 2021
Nome do Credor: JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1040	Data de lançamento:	25/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE 18 REFEIÇÕES PARA DOADORES DE SANGUE QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 20.01.2021 PARA COLETE DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM FAVOR DO HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2021	DESPESAS DE 18 REFEIÇÕES PARA DOADORES DE SANGUE QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 20.01.2021 PARA COLETE DE SANGUE NO HEMOCENTRO EM FAVOR DO HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA.	450,00
25/01/2021	LIQUIDAÇÃO NT 032.752.622		450,00
28/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2021 JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA - 93457			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00