Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10427 |
Data de lançamento: |
13/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROLUB. LUBRIFICANTE SPRAY 750ML |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
STELCLEAN PLUS SPRAY 750ML |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LABSEPTIC PP DETERGENTE 5LT |
950,00 |
950,00 |
| 4.00 |
NEOCLEAN DETERGENTE 1LT |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SS GREASE -20LT |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
BOMBA DOSADORA 3ML |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2021 |
PROLUB. LUBRIFICANTE SPRAY 750ML STELCLEAN PLUS SPRAY 750ML LABSEPTIC PP DETERGENTE 5LT NEOCLEAN DETERGENTE 1LT SS GREASE -20LT BOMBA DOSADORA 3ML |
1.685,00 |
|
|
| 13/05/2021 |
LIQ NT 17900 |
|
1.685,00 |
|
| 21/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10427/2021
ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 |
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|
1.685,00 |
| TOTAL |
1.685,00 |
1.685,00 |
1.685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
