| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 10472 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UN): Esponja de aço de 60g, pacote com 8 unidades. | 1,13 | 56,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UN): Esponja de aço de 60g, pacote com 8 unidades. | 56,50 | ||
| 04/08/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 56,50 | ||
| 10/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10472/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 56,50 | ||
| TOTAL | 56,50 | 56,50 | 56,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
