Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10485 |
Data de lançamento: |
13/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
VASSOURA c/ cerdas de nylon e cabo de madeira. |
4,22 |
211,00 |
| 100.00 |
TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm- pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada. |
2,77 |
277,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2021 |
VASSOURA c/ cerdas de nylon e cabo de madeira. TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm- pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada. |
488,00 |
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| 28/06/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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488,00 |
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| 05/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10485/2021
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595 |
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488,00 |
| TOTAL |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
