Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10500 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE 7104 EM ANEXO |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE 7104 EM ANEXO |
90,00 |
|
|
| 14/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7104 |
|
90,00 |
|
| 19/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10500/2021
TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
