| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10508 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA REFERENTE A CAIXARIA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DE MEIO FIO | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | MAO DE OBRA REFERENTE A CAIXARIA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DE MEIO FIO | 1.900,00 | ||
| 14/05/2021 | LIQUIDAÇAO NT 264 | 1.900,00 | ||
| 25/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10508/2021 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.424,20 | ||
| 25/05/2021 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10508/2021 | 402,60 | ||
| 25/05/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10508/2021 | 73,20 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 25/05/2021 | 402,60 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 25/05/2021 | 73,20 | Lançada | |
| TOTAL | 475,80 |
