Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10510 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 12 DISPENSER ALCOOL GEL, INSTALAÇAO 4 DISPENSER PAPEL TOALHA |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 12 DISPENSER ALCOOL GEL, INSTALAÇAO 4 DISPENSER PAPEL TOALHA |
240,00 |
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| 14/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 093 |
|
240,00 |
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| 20/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10510/2021
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
