Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10530 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. |
16,50 |
132,00 |
| 8.00 |
Fita adesiva transparente 48mm x 50m. |
1,95 |
15,60 |
| 100.00 |
Papel A4 210x297mm 75g/m3 cx c/10 pcts de500folhas cada. |
127,00 |
12.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. Fita adesiva transparente 48mm x 50m. Papel A4 210x297mm 75g/m3 cx c/10 pcts de500folhas cada. |
12.847,60 |
|
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| 21/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
12.847,60 |
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| 24/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10530/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
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12.847,60 |
| TOTAL |
12.847,60 |
12.847,60 |
12.847,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
