Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10533 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. |
16,50 |
66,00 |
4.00 |
Fita adesiva transparente 48mm x 50m. |
1,95 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2021 |
Pen Drive com capacidade de 16GB. Fita adesiva transparente 48mm x 50m. |
73,80 |
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02/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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73,80 |
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09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10533/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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73,80 |
TOTAL |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.