| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 10533 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pen Drive com capacidade de 16GB. | 16,50 | 66,00 |
| 4.00 | Fita adesiva transparente 48mm x 50m. | 1,95 | 7,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | Pen Drive com capacidade de 16GB. Fita adesiva transparente 48mm x 50m. | 73,80 | ||
| 02/06/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 73,80 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10533/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 73,80 | ||
| TOTAL | 73,80 | 73,80 | 73,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
