| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10546 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA PISO VERMELHO | 20,00 | 40,00 |
| 7.00 | FITA 16X40 | 4,50 | 31,50 |
| 3.00 | ROLO LA 328 | 8,00 | 24,00 |
| 2.00 | TRINCHA 396 | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | TINTA PISO VERMELHO FITA 16X40 ROLO LA 328 TRINCHA 396 | 109,50 | ||
| 17/05/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 11.368 | 109,50 | ||
| 20/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10546/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 109,50 | ||
| TOTAL | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
