Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10568 |
Data de lançamento: |
17/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PASTA TRILHO PLASTIC A |
3,50 |
105,00 |
| 8.00 |
MARCA TEXTO TRIS |
10,90 |
87,20 |
| 15.00 |
POSTA POLIONDA 20MM |
5,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
PASTA TRILHO PLASTIC A MARCA TEXTO TRIS POSTA POLIONDA 20MM |
267,20 |
|
|
| 17/05/2021 |
LIQ NT 3395 |
|
267,20 |
|
| 20/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10568/2021
SILVIO C MARTINS ME - 2525 |
|
|
267,20 |
| TOTAL |
267,20 |
267,20 |
267,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
