Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10569 |
Data de lançamento: |
17/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PASTA CATALOGO |
65,90 |
197,70 |
| 100.00 |
ENVELOPE PLSTICO GROSSO |
0,50 |
50,00 |
| 2.00 |
GRAMPO TRILHO |
23,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
PASTA CATALOGO ENVELOPE PLSTICO GROSSO GRAMPO TRILHO |
293,70 |
|
|
| 17/05/2021 |
LIQ NT 3391 |
|
293,70 |
|
| 19/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2021
SILVIO C MARTINS ME - 2525 |
|
|
293,70 |
| TOTAL |
293,70 |
293,70 |
293,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
