Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10571 |
Data de lançamento: |
17/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PASTA CATALOGO PVC |
28,00 |
168,00 |
| 4.00 |
PASTA PP A3 |
26,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
PASTA CATALOGO PVC PASTA PP A3 |
272,00 |
|
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| 17/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3396 |
|
272,00 |
|
| 25/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10571/2021
SILVIO C MARTINS ME - 2525 |
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|
272,00 |
| TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
