| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 10584 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE BOIA E CANOS DA CAIXA D´AGUA, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE SIFÕES DE PIA NA COZINHA, REVISÃO GERAL DE ENCANAMENTOS | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | SERVIÇO DE TROCA DE BOIA E CANOS DA CAIXA D´AGUA, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE SIFÕES DE PIA NA COZINHA, REVISÃO GERAL DE ENCANAMENTOS | 960,00 | ||
| 17/05/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 367 | 960,00 | ||
| 26/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10584/2021 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
