| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 10663 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.20 | BLACKOUT FOSCO BEGE | 39,90 | 327,18 |
| 1.00 | KIT P/ CORTINA | 64,90 | 64,90 |
| 1.00 | LINHA RETA | 6,95 | 6,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | BLACKOUT FOSCO BEGE KIT P/ CORTINA LINHA RETA | 399,03 | ||
| 18/05/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 623 | 399,03 | ||
| 25/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10663/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 399,03 | ||
| TOTAL | 399,03 | 399,03 | 399,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
