Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10670 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REBOBINAGEM MOTOR |
117,00 |
117,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CAPACITOR MOTOR |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
REBOBINAGEM MOTOR MANGUEIRA CAPACITOR MOTOR |
227,00 |
|
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| 18/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4973 |
|
227,00 |
|
| 26/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10670/2021
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
|
|
227,00 |
| TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
