| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 10687 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 | 0,00 | 1.872,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 | 1.872,98 | ||
| 18/05/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO STRADA PLACAS IYM-0865 | 1.872,98 | ||
| 19/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10687/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.872,98 | ||
| TOTAL | 1.872,98 | 1.872,98 | 1.872,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
