Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10692 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TIRA GLICOSE |
85,00 |
255,00 |
| 50.00 |
SERINGA 20ML |
1,50 |
75,00 |
| 110.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML |
5,85 |
643,50 |
| 8.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML |
5,85 |
46,80 |
| 142.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML |
4,35 |
617,70 |
| 1.00 |
DISPOSITIVO IN 21G |
65,00 |
65,00 |
| 8.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML |
4,35 |
34,80 |
| 20.00 |
LUVA ESTERELIZADAS 7,0 |
3,35 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
TIRA GLICOSE SERINGA 20ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML DISPOSITIVO IN 21G SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML LUVA ESTERELIZADAS 7,0 |
1.804,80 |
|
|
| 18/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4397 |
|
1.804,80 |
|
| 04/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10692/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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1.804,80 |
| TOTAL |
1.804,80 |
1.804,80 |
1.804,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
