UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
SALVAR/SAMU/UPA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SONDA ENDOTRAQUEAL
10,00
50,00
5.00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5
10,00
50,00
5.00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0
10,00
50,00
5.00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5
10,00
50,00
5.00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0
10,00
50,00
5.00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5
10,00
50,00
1.00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML
140,00
140,00
3.00
SONDA ENDOTRAQUEAL
10,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2021
SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML SONDA ENDOTRAQUEAL
470,00
18/05/2021
LIQUIDAÇAÕ NT 4398
470,00
04/06/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10693/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080
470,00
TOTAL
470,00
470,00
470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
