| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10705 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ACRILICO BRANCO | 538,18 | 1.076,36 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 19MMX20M | 8,24 | 16,48 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | ACRILICO BRANCO FITA ISOLANTE 19MMX20M DESEMPENADEIRA | 1.147,84 | ||
| 18/05/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 6481 | 1.147,84 | ||
| 26/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10705/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 1.147,84 | ||
| TOTAL | 1.147,84 | 1.147,84 | 1.147,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
