| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ZIPER | 3,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | ZIPER | 15,00 | ||
| 26/01/2021 | LIQUIDAÇÃO- NT 157 | 15,00 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
