Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10717 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPADOR DE FREIOS 300ML |
41,75 |
41,75 |
| 20.00 |
CINTA PLASTICA |
1,10 |
22,00 |
| 1.00 |
CJ FREIO DIANTEIRO |
2.465,93 |
2.465,93 |
| 1.00 |
KIT PASTILHA |
724,18 |
724,18 |
| 2.00 |
ROLAMENTO INTERNO |
125,02 |
250,04 |
| 2.00 |
ROLAMENTO EXTERNO |
115,96 |
231,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
LIMPADOR DE FREIOS 300ML CINTA PLASTICA CJ FREIO DIANTEIRO KIT PASTILHA ROLAMENTO INTERNO ROLAMENTO EXTERNO |
3.735,82 |
|
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| 18/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 011.095 |
|
3.735,82 |
|
| 24/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10717/2021
RICCI VEICULOS LTDA - 4412 |
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3.735,82 |
| TOTAL |
3.735,82 |
3.735,82 |
3.735,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
