Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1072 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
PLASTICO |
31,00 |
713,00 |
| 100.00 |
VIES |
0,80 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
PLASTICO VIES |
793,00 |
|
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| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 158 |
|
793,00 |
|
| 29/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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793,00 |
| TOTAL |
793,00 |
793,00 |
793,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
