Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10724 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/2,5ML |
2,46 |
196,80 |
| 100.00 |
DRAMIN B6 INJETAVEL DL 10ML |
4,48 |
448,00 |
| 10.00 |
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA |
2,97 |
29,70 |
| 12.00 |
AGUA P/ INJEÇAO DESTILADA 1000ML |
8,21 |
98,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/2,5ML DRAMIN B6 INJETAVEL DL 10ML NEOMICINA + BACITRACINA POMADA AGUA P/ INJEÇAO DESTILADA 1000ML |
773,02 |
|
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| 21/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
226,50 |
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| 21/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
546,52 |
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| 22/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10724/2021
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
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|
773,02 |
| TOTAL |
773,02 |
773,02 |
773,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
