Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10793 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESMALTE PREMIUM MARROM 900ML |
39,19 |
39,19 |
| 2.00 |
PRO SUP PRE BRANCO 3,6L |
138,83 |
277,66 |
| 1.00 |
ROLO DE LA |
73,23 |
73,23 |
| 1.00 |
TRINCHA |
16,47 |
16,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
ESMALTE PREMIUM MARROM 900ML PRO SUP PRE BRANCO 3,6L ROLO DE LA TRINCHA |
406,55 |
|
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| 19/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1180 |
|
406,55 |
|
| 24/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10793/2021
BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 |
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406,55 |
| TOTAL |
406,55 |
406,55 |
406,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
